订单运营管理部

1、同类产品界定为线上价目表中的同一本价目表产品。(如1、坚朗紧固件）
2、若是促销套装，整套的价格符合，且有金额的单个产品的价格不低于8折，差额以0金额赠送的形式体现。（如以下情形均可执行，1、合同中一套中部分不低于8折，部分0折，一整套的价格符合销售代表权限；2、合同中几套不低于8折，几套0折，平均每套的价格符合销售代表权限；3、合同中铝窗的每个产品不低于8折，铰链0折，核算后价格符合销售代表权限）
3、超强竞争流程，若OA流程审批通过，可以赠送同类产品。
4、同一合同中，同类产品以买赠形式体现，赠送后同类产品的折扣仍不低于销售代表的权限时，可以执行。如：某合同中的A产品部分数量 8.5折，部分数量0折，整体产品A折扣不低于8折（此产品销售代表的权限为8折）时。
5、公司出的价格政策说明的可以赠送同类产品的，如：发泡剂的促销活动。

1、标准件报价，各销售人员向客户报价时，标准件应按照公司最新价目表或调价通知进行报价。销售人员对客户报价的有效期统一为20天，客户需要盖报价专用章的，可到各大区盖章。
2、销售人员在接到事业部所报价格后30天内报价有效，30天后需重新询报价，特殊情况延长报价的需交相关事业部评审后确定。
3、模具费的价格不能打折，任何人无折扣权限。    
4、安装、施工、辅材的价格组成不确定性较大，如果客户需要安装、施工的话，销售区需与坚稳子公司、价格管理组充分沟通。在报价时需要考虑并确认税差，发票，结算的周期和方式，安装单位等因素。
5、关于促销套装的注意事项：LCJS12色卡是烤漆色那列，不可执行促销价。
6、注意，大门窗的促销套装的标是指一个空心标。
    

属于较为严重的合同签订错误，需要区域向客户说明情况，将此合同作废重新签订新合同。

区域合同管理员寄回合同前需仔细检查合同的关联性，并正确关联合同。如果出现关联错误的情形，由区域合同管理员联系总部合同管理员协助取消该份合同的归档，区域合同管理员操作取消寄回后，解除错误关联的合同号，再关联正确的合同号，最后告知总部合同管理员协助归档即可。

不分标准或非标产品，均适用

1、若协议中涉及促销产品或促销套装，战略折扣和各子公司或事业部最低折扣之间的差异点数为X，需在促销价基础上上浮X 的比例。

例如：
1、点支事业部百强战略折扣为8.4折，点支事业部最低折扣为8折，差异点数为4，则点支事业部促销产品给百强甲方报价时，在促销价基础上浮4个点；
2、铝窗事业部非百强战略折扣为8.3折，铝窗事业部最低折扣为8折，差异点数为3，铝窗事业部的促销套装，若一套的价格为44元，在此价格上浮3个点，即44*1.03。    
    
     

简易合同一对一管理，由订单专员操作归档。由业务员把新的订单专员添加到协作团队即可进行相应的操作。

类型1、工程类产品（具体见下方，超强竞争模式(B2)的产品和促销产品除外），
超格自动门、PAD旋转门&自动门机、巴地格地板、艾力高防雷产品、坚朗紧固件（工程）、坚朗照明、特灵防水材料、坚宜佳防水材料、晶泓透明LED屏、坚朗环卫设备、朗石建筑辅助材料、坚宜佳建筑辅助材料、PE索、坚朗点支、坚朗护栏、坚朗幕墙、坚朗预埋件、坚朗建筑锚固、坚宜佳建筑锚固、秦泰开窗器、坚朗支吊架、坚宜佳索杆、艾比森LED显示屏、莱法特防火材料
或者
类型2、标志性地标项目（超强竞争模式(B2)和促销产品除外的其他的产品）

系统出现此类提示，表明此份合同已经通过流程向总部申请盖章，并在系统中做了发放，则区域合同管理员需将此简易合同与系统发放的相应合同文本号进行关联，作为合同附件同系统发放的对应合同寄回总部归档，无需再在简易合同归档版块操作。

请将人事信息（姓名+工号+职位+工作区域或部门），手写签名图片（用签名笔在白纸上签写），并发到李前邮箱：liqian2@kinlong.cn，处理之后会予以回复。（目前只开通主管和主管以上人员，普通职员写备忘录申请开通，备忘录需由上级领导签字同意）

填写备忘录说明情况由区域合同管理员和业务员、区域经理签字确认。总部合同管理员协助将需关联的合同编号以客户版合同形式在系统中进行发放，区域合同管理员把需关联的合同编号同系统发放的文本号进行关联寄回归档即可。

合同编号，指销售人员在商机下新建合同后CRM系统自动生成的合同编号。

合同文本号，指“标准合同文本上的序列号、客户版合同在系统中发放的编号以及简易版合同自动生成的编号”是我司合同文本管理的重要线索。

合同重复处理分3种情况：第一，涉及产品、技术、售后服务事项的变更在原评审合同号下修订流程重新评审；第二，单纯合同商务条款及个别词句调整的，可通过公司内邮形式向对应法务助理申请处理（需提供原申请评审合同号并详细说明修改原因及修改情况）；第三，完全新建合同评审流程重新申请评审盖章。第一、第二种情况下，需区域合同管理员协助管理合同文本，作废的合同文本由区域合同管理员同法务助理互通信息共同管理此部分合同文本，系统上无须进行作废或发放的操作；第三种情况下，新建合同评审流程处理的合同会在CRM系统中发放，两个不同合同号的合同文本均需按照制度规定回收、归档（在先处理的合同按照作废处理，修改后申请处理的合同，在系统中签订后回收、归档）。

从CRM系统中导出本次需寄回总部的合同明细，需要核实待归档合同的完整性和规范性，印章及签字的有效性，然后按照公司规定的合同归档格式制作合同清单，并打印一份纸质合同清单随合同一起寄回；有特殊情况的需在合同清单“备注”列备注清楚。把需寄回总部待归档的合同按照CRM系统导出的顺序一一对应摆放好，并在寄回时把本次的电子版合同清单给到对应的总部合同管理员，以便总部合同管理员后续的及时核对和归档。应将本次需寄回总部归档的合同的系统状态维护成“待归档”，以便总部合同管理员协助归档处理。建议区域，将待归档合同在寄回前扫描一份留底备用（原则上公司总部不提供已归档合同的扫描件）。

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CRM系统法务评审节点在合同初审、价格、交期评审节点之后，法务评审提出的意见建议通常需要参考前面节点的审核结果，给出合同条款的评审意见建议，法务提出的修改意见建议后，如因各种原因（包括但不限于区域原因、客户原因）不修改或者部分修改之后上传“需盖章附件”文档，直接申请盖章。法务将综合评估合同风险情况，针对重大事项及重大风险条款出具《重大合同条款风险评估表》由销售区对应审批权限人员审核签字，并在合同执行阶段注意管控风险。

此类合同须明确约定：有效订单形式、送货签收形式、对账确认形式（根据实际洽谈情况编写，也可参考年度协议模板编写），根据税务制度要求，合同及发票需保持一致，针对超出原合同约定的产品和数量，应当及时签订补充协议。

针对此类情形，应当优先将已经执行的简易版合同或标准版合同文本进行盖章签字确认。如果确实无法在原执行的合同上进行盖章签字确认或汇总信息签订总合同的，可另行签订合同，签订合同时需注意合同中填写的签订日期应当早于第一次送货签收时间，合同内约定的收货确认方式、收货人及对账确认方式、对账人员应与实际执行情况保持一致。

3.23 星期二

合同必须签字盖章，仅盖章未签字存在法律风险，一则合同约定双方签字盖章后生效（见我司标准合同第16条），对方未签字可能导致合同无效；二则如对方所加盖印章为假章，我司后期追款时可以对方人员签字构成表见代理认定合同效力。

一定期限内合作项目的送货情况，可通过供货合同、送货单、发票等相关资料证明，一般情况下不需要再出具《供货说明函》这类文件进行说明。确有必要出具此类文件的，需业务人员到项目现场核查实际产品使用情况，汇总的产品明细一般仅需包含产品名称、品牌、型号、数量信息。

清晰明确的产品是履约的基础和重要依据。客户版合同要求合同和产品明细一并形成、统一打印并加盖印章，产品明细需要和合同一起加盖骑缝章。因手工填写内容易被涂改且不利于保存，建议使用打印文件。

合同应在双方充分协商达成一致意见后填写，由公司统一印制的一式四联的标准版合同，填写过程中需确保一次性填写完成且不允许涂改（确保四联内容一致且均清晰可见）。谨慎填写公司标准合同补充约定事项。因补充约定事项条款中注明(此条约定与本合同内容相抵触或内容违法的，本条款无效，不影响本合同其他条款效力)字样，补充填写的事项必须经过相关人员审核。

不可行。项目部是公司的一部分（相当于事业部或职能部门）一般不能直接对外签订合同，除非客户能提供明确且完整的加盖客户公章的授权文件原件（需写明该项目部与客户公司的关系，项目部印章可代表客户公司）否则，存在较大的风险。

年度/战略协议属于购销合同的一种，申请评审和盖章的流程基本与客户版合同相同。但是，需要特别注意，年度/战略协议原则上需要包含产品明细清单，评审时需在行项目中录入对应产品品牌的虚拟代码（例如：VP001指代坚朗品牌）并注明年度/战略协议需要审核产品价格，产品价格由对应的审价员审核。

一个人，心疼了别人，最终，也会被这个世界善待。

星期一，加油干，有困难是正常的，没有困难是平淡的。

合同经办人/合同负责人变更（脱产、异动、离职）的，应当将有关合同（含空白合同）移交区域合同管理员并由区域合同管理员协助办理移交、归档手续。CRM系统中需要将原合同负责人改成将要接手的业务人员作关联、寄回。

简易合同签订下单前直接申请盖章的，可由区域按照归档要求直接归档该简易合同。简易版合同在系统中签订后再申请盖章的，均需另行在系统中新建合同，合同版本选择客户版合同，一份合同对应一个流程，公司盖章后会发放新建的合同编号，后期归档以新建的合同编号归档。（新建的合同编号将体现在原简易版合同的合同文本号处）关于原简易版合同编号的归档由区域以本合同的复印件进行归档。

应当先签订框架协议对订单操作及货款结算事宜进行详细约定，协议中需明确约定提料单的生效形式。符合生效条件的提料单可以作为订单执行的依据，提料单是否需要盖章，应根据已签订的框架/年度协议进行判断。针对以提料单形式下单的订单，应当及时与客户进行对账、结款。

审查预签约客户的资信情况及签约、履约能力，应审查客户的工商营业执照、企业年报、法定代表人授权委托书、身份证明文件、其他相关信息。其他相关信息包括但不限于：项目资金情况及开发进度情况、预签约客户在项目中的“角色”及其在本项目中的履约能力及信誉情况等。

合同条款是记录交易内容及过程的重要依据

让销售人员A的主管在协作团队把销售人员B加上去，然后把B变更为主要负责人,合同领取人也改B,关联前期已发放的合同号就可下单。

我们与客户签订的采购合同与送货单、结算资料均可说明对方采用的是我司产品，原则上没有必要单独出具这样的说明文件。如确有需要业务员可走OA公函流程申请（供货事宜需属实无误），在流程上上传初稿，法务人员针对初稿给出修改意见。

合同盖章需走流程，且需要将流程走到盖章节点，如果盖章流程未到法务，合同均不予处理。区域寄回合同前需跟进流程状态，尽快将流程走到盖章节点

业务接洽和谈判过程中，需预先评审合同条款或拟定合同条款，可以将合同草案或合作细节，通过内邮形式反馈给对应的法务助理，由法务助理协助预审和编制合同条款。请注意，通过内邮形式审核合同、编制的合同，仅为预审，不能直接通内邮形式申请盖章。待与客户达成合作意向后，应当CRM系统中发起合同评审流程申请盖章。

与付款、结算业务相关的上述文件，由区域财务联系总部对接的财务，按照财务的要求处理；投标阶段申请上述资料，发起《投标文件申请流程》由投标组协助处理；除前述情形外，销售业务开展过程中，申请上述资料盖章的，须在OA中发起《公函类文件评审流程》，流程中需详细说明文件用途，并提供相关材料，由法务人员主导审核流程，经审核符合盖章要求的文件还需经大区总经理/副大区总经理审批后方能加盖公章。

形式合同特指：为了转开发票或办理银行承兑汇票出具的附带撤销协议的合同。形式合同申请盖章，在CRM系统中新建客户版合同评审流程，行项目可随意录入一个标准件发起评审，“评审相关附件”文档需上传原合同订单明细汇总并在流程中注明形式合同的用途，由合同初审人员审核是否真实、是否符合相关制度。除上述事项外，流程与常规客户版合同评审流程一致。