订单运营管理部

形式合同也经过了发放，经过公司发放的合同都需要寄回总部归档。

合同至少一式两份，合同订单执行时我司至少要有一份双方已盖章的合同原件，已经执行的合同丢失区分客户丢失还是公司人员丢失，客户丢失由客户出具出具加盖公章或合同专用章的联系函，公司人员丢失的需按照《国内销售合同管理办法》第3.12.2条规定：非空白合同丢失由我司人员遗失的，需对责任人进行100元/份的经济处罚。至于合同是否款清和丢失合同原件是两码事，按照公司管理制度，出具罚款和相应证明的是可以归档的。

系统上已经备注“档案编号”的，则表明总部已经有收到这个合同归档资料的全部份数或部分份数，让区域知晓这种情况；系统上“说明”处有备注相应合同情况的，是为了告知区域该合同现存的问题，由区域及时规范业务行为。

答：①让客户出具有效授权书，认可印章的效力；若客户认为此印章就是它们的对外常用章没有必要出具印章授权书的，让客户给我司提供该印章启用的电子文件存底。

简易合同签订下单前直接申请盖章的，可由区域按照归档要求直接归档该简易合同。简易版合同在系统中签订后再申请盖章的，均需另行在系统中新建合同，合同版本选择客户版合同，一份合同对应一个流程，公司盖章后会发放新建的合同编号，后期归档以新建的合同编号归档。（新建的合同编号将体现在原简易版合同的合同文本号处）关于原简易版合同编号的归档由区域以本合同的复印件进行归档。

让销售人员A的主管在协作团队把销售人员B加上去，然后把B变更为主要负责人,合同领取人也改B,关联前期已发放的合同号就可下单。

合同评审阶段的文档类型一律选择“评审相关附件”，申请盖章前需根据各方评审意见整理需盖章文件，申请盖章时将整理之后的需要公司盖章的合同及相关文件上传在流程上，文档类型选择“需盖章附件”。

应当先签订框架协议对订单操作及货款结算事宜进行详细约定，协议中需明确约定提料单的生效形式。符合生效条件的提料单可以作为订单执行的依据，提料单是否需要盖章，应根据已签订的框架/年度协议进行判断。针对以提料单形式下单的订单，应当及时与客户进行对账、结款。

清晰明确的产品是履约的基础和重要依据。客户版合同要求合同和产品明细一并形成、统一打印并加盖印章，产品明细需要和合同一起加盖骑缝章。因手工填写内容易被涂改且不利于保存，建议使用打印文件。

合同应在双方充分协商达成一致意见后填写，由公司统一印制的一式四联的标准版合同，填写过程中需确保一次性填写完成且不允许涂改（确保四联内容一致且均清晰可见）。谨慎填写公司标准合同补充约定事项。因补充约定事项条款中注明(此条约定与本合同内容相抵触或内容违法的，本条款无效，不影响本合同其他条款效力)字样，补充填写的事项必须经过相关人员审核。

不可行。项目部是公司的一部分（相当于事业部或职能部门）一般不能直接对外签订合同，除非客户能提供明确且完整的加盖客户公章的授权文件原件（需写明该项目部与客户公司的关系，项目部印章可代表客户公司）否则，存在较大的风险。

年度/战略协议属于购销合同的一种，申请评审和盖章的流程基本与客户版合同相同。但是，需要特别注意，年度/战略协议原则上需要包含产品明细清单，评审时需在行项目中录入对应产品品牌的虚拟代码（例如：VP001指代坚朗品牌）并注明年度/战略协议需要审核产品价格，产品价格由对应的审价员审核。

首先在“法务评审”通过后，客户版合同评审流程状态后更新为“评审已完成”，如果此合同需要盖章，则需要由合同初审人员在CRM系统中点击“申请盖章”，在“盖章评审”通过的当天下午下班前，对应法务人员会将合同原件盖章并以顺丰快递形式将我司已盖章合同寄到销售区指定地址。

一定期限内合作项目的送货情况，可通过供货合同、送货单、发票等相关资料证明，一般情况下不需要再出具《供货说明函》这类文件进行说明。确有必要出具此类文件的，需业务人员到项目现场核查实际产品使用情况，汇总的产品明细一般仅需包含产品名称、品牌、型号、数量信息。

审查预签约客户的资信情况及签约、履约能力，应审查客户的工商营业执照、企业年报、法定代表人授权委托书、身份证明文件、其他相关信息。其他相关信息包括但不限于：项目资金情况及开发进度情况、预签约客户在项目中的“角色”及其在本项目中的履约能力及信誉情况等。

形式合同特指：为了转开发票或办理银行承兑汇票出具的附带撤销协议的合同。形式合同申请盖章，在CRM系统中新建客户版合同评审流程，行项目可随意录入一个标准件发起评审，“评审相关附件”文档需上传原合同订单明细汇总并在流程中注明形式合同的用途，由合同初审人员审核是否真实、是否符合相关制度。除上述事项外，流程与常规客户版合同评审流程一致。

简易版合同评审已完成，在系统中“签订”下单前可以由合同初审人员点击“申请盖章”，“盖章评审”通过的当天下午下班前，对应法务人员会将合同原件盖章并以顺丰快递形式将我司已盖章合同寄到销售区指定地址。

 已经在系统中完成签订的简易版合同要求公司盖章，需要在系统中新建合同并发起客户版合同评审流程（因需要盖章的合同已经下过单，录入行项目时，可随意选择录入一个标准件并在流程中注明原下单合同号评审）后续流程与客户版合同评审流程一致。

“盖章评审”通过后，由法务助理填写《合同发放明细表》，并于盖章评审通过后第二日将《合同发放明细表》发给总部合同管理员，由总部合同管理员在CRM系统中发放合同文本号。因紧急下单需要提前下发合同文本号的，需提前告知评审合同的法务人员，由其协助处理提前下发文本号的事项。

与付款、结算业务相关的上述文件，由区域财务联系总部对接的财务，按照财务的要求处理；投标阶段申请上述资料，发起《投标文件申请流程》由投标组协助处理；除前述情形外，销售业务开展过程中，申请上述资料盖章的，须在OA中发起《公函类文件评审流程》，流程中需详细说明文件用途，并提供相关材料，由法务人员主导审核流程，经审核符合盖章要求的文件还需经大区总经理/副大区总经理审批后方能加盖公章。

需价格审核的流程，如：样品，报价，投标，合同，协议，公函等，线上价目表没的产品，均需走OA询价流程。

1、销售说明未写明业主折扣的，折扣与施工方一致；

    2、有写明业主折扣的，业主折扣按3.2.3执行，此折扣为最终执行折扣（制度第2页3.2.3处）。（制度中的常规价格权限、竞争性价格权限、特殊竞价权限，均指施工方的折扣权限）

备注：以上问题参照《价格体系管理办法》、《价目表补充文件》以及线上价目表

1、首先金额要2000元以上，2000-10000元，下单需提供投诉处理流程和流转额度流程；

2、金额大于10000元时，投诉处理流程意见需有订单管理支持部售后组的审批意见，并提供流转额度流程；

3、小于2000元的，不属于此情形，若为小额补货的，走资管理委员会流程，下74订单。

如下情况推拉的锁芯可按公司《价格体系管理办法》执行，情况一：推拉的锁芯与铝窗需配锁芯的执手时；情况二：推拉的锁芯与推拉的整个门执手（或门锁）时。

答：折扣低于销售代表权限且在管理层权限3.2.4.3（含3.2.4.5）时，依制度要满足如下条件：对应领导层审批；资管会审批同意；流转需扣除且流转要大于0。 现OA流转流程可同时满足这几个条件。

顾问公司按施工方折扣操作。

1、合同附件需上传，产品明细需与行项目一致（销售合同管理办法有规定）；

2、线上价目表没的产品需提供OA询价单，若有图纸的，需上传图纸，下单信息和图纸需与询价单一致；

3、新安东整框的需上传含有截面积和线密度的图纸；

4、0金额下单的要注意是否满足制度要求，需满足3.3.3.1（5）要求，并上传相应的附件，如相应的备忘，OA流转流程，客诉的金额大10000元时，投诉处理流程意见需有订单管理支持部售后组的审批意见。

5、需使用管理层权限时，要上传OA流转流程；走了超强流程的，要上传OA超强流程。

6、小额补货的74订单，需上传资管流程；

7、以上的所提及的流程是需走完且走成功的，上方仅列举的觉见的一些情形，简言之，就是依制度提供相应备忘或流程上传。

按制度的3.3.3.1（5）的序号2、3、4操作。

答：最新价格以线上价目表为准

窗轮事业部的滑轮外壳材质有以下几种：碳钢，铝合金，201,304；其中铝合金外壳系列是可以选择做高度、宽度非标标准单价按价目表说明计算，其余材质做外壳非标都必须（在坚朗云采的非标报价查价，若非标报价查找不到的，则走询价（任何材质铣槽均需要询价）。下单时，滑轮的材质建议不要填或填标准，如有询价做非标材质外壳，按询价单填。

颜色：（1）铝窗和塑窗可以合计非标色套数，塑窗也可以选用标准涂料色卡中的颜色；（2）外壳类注塑件选用标准涂料色卡中的颜色时，仍然按照非标色处理。（3）非标油漆无论数量多少，在报价前都需要走询价流程。

打标：打客户标条件：1>，单个订单打标产品总数量≥800件 ；2>,该客户与坚宜佳门窗年合同额≥30万元。每个标+0.3元，门执手两面都打标是+0.6元。注意：打标产品都将收取打标费用。

询价单的有效期是30天，询价单过期时需重新询价。《国内价格体系管理办法》第8页。若OA询价单有另写有效期的，按询价单执行。

不可以，锁芯不单卖（须与门锁或带锁盒传动器配套下单）。价目表销售说明。

答:不能,必须先询价再下单.

新的合同全按制度及价目表要求操作，历史项目增补的话：

(1)坚朗铝窗、坚朗推拉窗的色卡2020年与之前的不一样，色号2019年为标准，但2020年为非标的，如果是同一项目，且下单时能提供原合同号，则可以不用上浮标准单价，且可执行促销价【耐候粉 及烤漆色（含LCJS12）除外】

（2）坚朗塑窗产品非标LCJS12颜色，下单前必须询价。如果之前塑窗产品非标色LCJS12询报过价的，是同一客户同一工程的且下单能提供原合同号的，可按之前的价格执行

（3）坚宜佳门窗的色卡2020年与之前的不一样，色号2019年为标准，但2020年为非标的，如果是同一项目，且下单时能提供原合同号，则可以不用上浮标准单价

（1）若是促销套装，整套的价格符合，且有金额的单个产品的价格不低于8折，差额以0金额赠送的形式体现。（如以下情形均可执行，1、合同中一套中部分不低于8折，部分0折，一整套的价格符合销售代表权限；2、合同中几套不低于8折，几套0折，平均每套的价格符合销售代表权限；3、合同中铝窗的每个产品不低于8折，铰链0折，核算后价格符合销售代表权限）

（2）促销套装有金额和0金额的部分不需分两个附件，也不需走资管。

（1）门窗样板房必须是某一个工程首批非标色订单，增补按普通订单执行；（2）门窗样板房20套，标准单价不上浮，20套可以理解为：铝窗20套+推拉窗20套+坚宜佳20套；即不同的门窗事业部的套装各20套。

（1）锁业产品选择非标表面处理时，部分产品不提供样品，下单时注意询价单备注内容；

（2）；单位按线上价目表或询价单的单位来写

（3）锁业很多产品有多种材质、表面处理、锁体、门厚等选择，下单一定要备注清楚所需要的配置。

新安东施工方下单折扣参照S1-1折扣执行，必须提供清晰图纸，胶条下单的单位是KG，接角、整框的单位是PCS（下单时需附上有截面积和线密度的图纸），下单必须注明胶料名称；若客户跟我司签订的是米数，需要按照公式转换为公斤数下单。

不可以，不销售非成套的产品，如果成套产品要分批下单的需要大区总签字。小数额增补提供原合同号（大区总签字）。

促销促销套装（无论含非标或标准）都不能拆分下单,如拆分下单,则不能执行促销价。

答:不能.必须严格按促销价执行,无任何折扣。因为促销产品已经做了最大限度的优惠。

幕墙拉索事业部加代码是按照根加代码，按根出库，所以必须要按根下单, 例:一根拉索的标准单价=A01端标准单价+B01端标准单价+索体L长度*索体的标准单价

不可以,必须走询价流程下单，价目表上有说明：平开非标角度大于等于30度的可按照标准价执行，除此之外的需要询价

 合页的外壳(即角部拉杆)只能喷油漆,不能喷粉末,非标需上浮10%.  特殊表面处理除外（比如木纹转印、金属色烤漆（含LCJS12）、耐候粉、粉末双涂等其他表面处理工艺产品），特殊表面处理需要询价才能执行。

答：在《价格体系管理办法》有明确地产战略客户折扣，不再享有任何折扣权限。

答：A.需在初次就配送完，不要初次下单不配送螺钉、方钢、垫片、靠模器等后面又0元增补；如客户确实不需要某个赠送配件，请在行项目后备注清楚。

B.塑窗、坚宜佳门窗的小配件漏下的,后期必须以增补价下.

非标件下单，询价内容需与下单内容一致，如商机名、客户名、型号、规格、表面处理、材质、非标内容、图纸、数量等，并查看报价员是否有备注其他要求。经常的问题是表面处理、材质、非标内容不填写，图纸不一样。

答：应急补货，标准单价要按价格表或询价单填，售价为0，下单提供小额补货流程（资管会）；

    因产品质量原因事业部同意免费补货，标准单价需要按价格表或询价单填，售价为0，下单提供事业部签字备忘录和相关的附件，下50订单；

因产品质量原因事业部同意免费更换，标准单价和销售单价都需要按价格表或询价单填上，补货产品按正常下单，退货产品后续走退货流程冲抵应收。